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 2015年部门预算编制说明


发布时间:2015-03-04
附件1:
2015年部门预算编制说明
 
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
北京市西城区妇女联合会行政编制_22_人;事业编制4人;工勤编制2名;实际29人;长期聘用临时工1人。
离退休人员40人,其中:离休5人,退休35人。
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2015年收入预算10473159.76元。其中:财政拨款10473159.76元。
三、支出预算说明
2015年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算7720657.96元,其中公用支出618403.07  元。(2)项目支出预算 2752501.8 元。主要项目是①妇女之家创建②_妇儿工委办工作③调研及承接市妇联工作;4儿童工作项目5、执委会工作。
2015年政府采购预算资金 25500_元。
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2
2015年部门预算收支总表
                                                  单位:元

收入项目类别
收入预算金额
支出项目类别
支出预算金额
预算内资金
 10473159.76
 政府办公厅(室)及相关机构事务
 7419854.26
预算外资金
 
 行政事业单位离退休
 3053305.5
 财政专户
 
 
 
  行政事业性收费收入
 
 
 
  其他预算外收入
 
 
 
 批准留用
 
 
 
上级补助收入
 
 
 
事业收入(不含事业单位预算外资金)
 
 
 
经营收入
 
 
 
附属单位上缴收入
 
 
 
其他收入
 
 
 
本年收入合计
 10473159.76
本年支出合计
 10473159.76
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
 
 
 
 
    结转下年
 
    收入总计:
 10473159.76
    支出总计:
 10473159.76

 
 
 
附件3
2015年部门预算财政拨款支出预算表
单位:元

科目编码
科目名称(项级)
总计
基本支出
项目支出
备注
 
总计
 
 
 
 
201
一般公共服务
 
 
 
 
 20129
 政府办公厅(室)及相关机构事务
 
 
 
 
    2012901
    行政运行
3399883.96 
3399883.96 
 
 
2012902
一般行政管理事务
62601.8
62601.8
 
 
2012999
其他群众团体事务支出
2689900
 
2689900
 
208
社会保障和就业
3053305.5 
3053305.5 
0 
 
 20805
 行政事业单位离退休
 3053305.5
3053305.5 
 0
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
 3053305.5
 3053305.5
 0
 
210
 
 
 
 
 
 21005
 基疗保障
 709508.9
 709508.9
 
 
21000501
行政单位医疗
349508.9
349508.9
 
 
2100599
其他医疗保障支出
360000
360000
 
 
221
 
 
 
 
 
 22102
住房改革支出
557959.6
557959.6
 
 
2210201
住房公积金
32262306
32262306
 
 
 2210203
 购房补贴
 235336
 235336
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
附件4
 
2015年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位:元

项目
本年度预算
1、因公出国(境)费
 0
2、公务接待费
5882.52
3、公务用车购置及运行维护费
 98000
其中;公务用车购置费
 0
      公务用车运行维护费
 98000
总计
 103882.52

 
 
 
 
 
 
附件5
2015年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 
一、预算单位范围
北京市西城区妇女联合会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括_1_个所属单位,即_北京市西城区妇女联合会。
二、关于2015年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2015年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排103882.52元,其中:
(一)因公出国(境)费
2015年财政拨款预算安排__0___元。
(二)公务接待费
2015年财政拨款预算安排__5882.52___元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年财政拨款预算安排_98000____元,其中公务用车购置费__0___元,公务用车运行维护费__98000____元。
 
 
 
 
 
 
 
 

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