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北京市西城区妇女联合会2019年部门决算


发布时间:2020-09-01

目录

 

第一部分  2019年部门决算说明

第二部分  2019年部门决算表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

    4、2019年政府采购情况表

5、2019年政府购买服务支出情况表

6、2019年财政拨款收支总体情况表

7、2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

8、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9、2019年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11、2019年财政拨款“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分  2019年部门决算说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职能。

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是:

1)坚持正确的政治方向,团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

2)围绕区委、区政府中心任务开展工作,引领全区妇女群众投身区域经济社会建设,积极促进西城区经济社会发展。

3)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神;积极开展对妇女的教育培训;培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

4)依法维护妇女儿童合法权益;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区政府反映社情民意,提出对策建议。

5)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。

6)指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务,开展妇女儿童工作。

7)开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

8)承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9)承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2019年纳入部门决算编报范围的单位包括西城区妇联本级(独立编制和独立核算机构)和下级事业单位北京市西城区妇女儿童发展中心。

(三)部门机构设置

1.机构设置

西城区妇女联合会本级内设五个职能科室,主要包括办公室、组织联络部、宣传教育部、权益发展部、妇儿工委办公室等。下级为西城区妇女儿童发展中心一个只能科室。

2.人员情况

妇联本级行政编制数22人,(其中在职人员21人,停薪留职1人),工勤2人,离退休人员37人。下级事业单位事业编制4人。共计65人。

二、收入决算说明

(一)收入预算安排情况:

2019年我单位年初预算金额18722992.46元。基本支出10318444.46元。其中人员经费9984688.02元,公用经费333756.44元,项目支出8404548元。

(二)收入决算情况

 2019年收入决算18722992.46元比2018年收入决算14432879.24元增加4290113.22元,增加29.72%  ,主要是项目支出增加。

三、支出决算说明

(一)2019年支出决算按用途划分:

1、2019年支出18722992.46元。2019年比2018年实际支出增加4290113.22元,增加29.72%。其中:

(1)基本支出决算10318444.46元,比2018年9925614.22增加392830.24元,增加4%。主要原因是人员经费增加。

2)项目支出决算8404548元,比2018年增加3897282.98元,增加86.47%。2019年工作需求变动影响,项目支出增多。主要增加了一项购买妇联专职社会工作者项目,补充了街道妇联工作队伍。

   2、政府性基金预算财政拨款 0元

(二)2019年涉及政府采购项目1个其中妇联本级1个,下级妇女儿童发展中心0个,决算资金71448元。

(三)2019年涉及政府购买服务项目_1_个,妇联专职社会工作者,资金3000000元。

(四)2019年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

  2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计333756.44元。比2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计433605.60元减少99849.16元,减少23.03%,主要原因是压缩经费。

(五)  2019年进行了2018年整体绩效考评的自评,评分合计84.12分。

四、2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况

(一)决算单位范围

北京市西城区妇女联合会决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位。

(二)关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明:

2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元,比2018年 54773.66元减少54773.66元。其中:

1、因公出国(境)费

2019年财政拨款因公出国(境)费支出0元,比2018年51721.22元减少51721.22元。主要原因是2019年我单位无因公出国(境)安排

2、公务接待费

我单位2019年无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费

我单位2019年无公务用车购置及运行维护费

五、2019年决算收支增减变化情况说明(与上年对比)

2019年收入18722992.46元。支出18722992.46元。无上年结转。

2018年收入14432879.24元,支出14432879.24元,无上年结转。

2019年比2018年收入增加4290113.22元,上升29.72%上升原因:2019年项目支出增多。主要增加了一项购买妇联专职社会工作者项目3000000元,加强了街道妇联工作队伍。其他项目经费在2019年也有部分提高。

2019年支出比2018年支出增多4290113.22元,上升29.72%,原因主要为增加了采购项目支出。

六、年末结转和结余情况

年末无结转,无结余。

七、资产负债情况分析

 截至 2019年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同) 174.23万元,较上年增长-16.06 %。负债总额 110.85 万元 ,较上年增长-26.38 %。净资产 63.38 万元 ,较上年增长11.20 %。我部门 /单位行政单位国有资产 131.25 万元,占 75.33 %;事业单位国有资产 42.99 万元,占 24.67 %,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产 0 万元,占 0.00 %。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金和人员经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

第二部分  2019年部门决算表

           见附表1-11


2019年西城区妇联部门收支总体情况表

单位:万元(保留两位小数)

单位级次

分类

单位名称

行政事业类收支

本年收入

本年支出

收支结余

弥补收支差额

结余分配

年末结余

其中:专项结余

一级预算单位

本级合计

  北京市西城区妇女联合会

 

1,872.30

1,872.30
















二级预算单位


北京市西城区妇女联合会(本级)

1,708.48

1,708.48








北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心

163.82

163.82
















 







收入决算表
















编制单位:北京市西城区妇女联合会




2019年度



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计18,722,992.4618,722,992.460.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出15,109,110.6715,109,110.670.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务15,109,110.6715,109,110.670.000.000.000.000.000.00
2012901  行政运行5,823,540.195,823,540.190.000.000.000.000.000.00
2012950  事业运行881,022.48881,022.480.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出8,404,548.008,404,548.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,865,347.961,865,347.960.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,865,347.961,865,347.960.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休843,542.00843,542.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出729,861.40729,861.400.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出291,944.56291,944.560.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出657,694.91657,694.910.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗657,694.91657,694.910.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗418,819.83418,819.830.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗55,590.0855,590.080.000.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出183,285.00183,285.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,090,838.921,090,838.920.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1,090,838.921,090,838.920.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金565,138.92565,138.920.000.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴3,600.003,600.000.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴522,100.00522,100.000.000.000.000.000.000.00


















—4.%d —









支出决算表













编制单位:北京市西城区妇女联合会



2019年度


金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计18,722,992.4610,318,444.468,404,548.000.000.000.00
201一般公共服务支出15,109,110.676,704,562.678,404,548.000.000.000.00
20129群众团体事务15,109,110.676,704,562.678,404,548.000.000.000.00
2012901  行政运行5,823,540.195,823,540.190.000.000.000.00
2012950  事业运行881,022.48881,022.480.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出8,404,548.000.008,404,548.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,865,347.961,865,347.960.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,865,347.961,865,347.960.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休843,542.00843,542.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出729,861.40729,861.400.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出291,944.56291,944.560.000.000.000.00
210卫生健康支出657,694.91657,694.910.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗657,694.91657,694.910.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗418,819.83418,819.830.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗55,590.0855,590.080.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出183,285.00183,285.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,090,838.921,090,838.920.000.000.000.00
22102住房改革支出1,090,838.921,090,838.920.000.000.000.00
2210201  住房公积金565,138.92565,138.920.000.000.000.00
2210202  提租补贴3,600.003,600.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴522,100.00522,100.000.000.000.000.00



机构运行信息表








财决附03表
编制单位:北京市西城区妇女联合会

2019年度

金额单位:元
项  目行次预算数统计数项  目行次统计数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出1四、机关运行经费24333,756.44
  (一)支出合计24,105.320.00  (一)行政单位25292,910.28
     1.因公出国(境)费30.000.00  (二)参照公务员法管理事业单位2640,846.16
     2.公务用车购置及运行维护费40.000.00五、资产信息27
      (1)公务用车购置费50.000.00  (一)公务用车(辆)280
      (2)公务用车运行维护费60.000.00     1.副部(省)级及以上领导用车290
     3.公务接待费74,105.320.00     2.主要领导干部用车300
      (1)国内接待费84,105.320.00     3.机要通信用车310
           其中:外事接待费90.000.00     4.应急保障用车320
      (2)国(境)外接待费100.000.00     5.执法执勤用车330
  (二)相关统计数11     6.特种专业技术用车340
     1.因公出国(境)团组数(个)120     7.离退休干部用车350
     2.因公出国(境)人次数(人)130     8.其他用车360
     3.公务用车购置数(辆)140  (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)370
     4.公务用车保有量(辆)150  (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)380
     5.国内公务接待批次(个)160六、政府采购支出信息39
        其中:外事接待批次(个)170  (一)政府采购支出合计4071,448.00
     6.国内公务接待人次(人)180     1.政府采购货物支出4171,448.00
        其中:外事接待人次(人)190     2.政府采购工程支出420.00
     7.国(境)外公务接待批次(个)200     3.政府采购服务支出430.00
     8.国(境)外公务接待人次(人)210  (二)政府采购授予中小企业合同金额440.00
二、会议费2252,800.0048,932.00        其中:授予小微企业合同金额450.00
三、培训费2360,000.0060,000.00七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)460







政府购买服务情况表














京财综合补01表
编制单位:北京市西城区妇女联合会(本级)





2019年度


金额单位:元
序号一级项目名称二级构成三级明细一级目录二级目录三级目录政府功能分类科目预算金额承接主体性质支出金额备注
栏次1234567891011
合计3,000,000.003,000,000.00
1妇联专职社会工作者专项经费社会组织建设与管理妇联专职社会工作者专项经费社会管理性服务社会工作服务

3,000,000.00社会组织3,000,000.00



























































一般公共预算财政拨款收入支出决算表




























财决07表
编制单位:北京市西城区妇女联合会









2019年度







金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出年初预算数
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费日常公用经费小计项目支出结转项目支出结余
栏次1234567891011121314151617
合计0.000.000.0018,722,992.4610,318,444.468,404,548.0018,722,992.4610,318,444.469,984,688.02333,756.448,404,548.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.0015,109,110.676,704,562.678,404,548.0015,109,110.676,704,562.676,399,006.23305,556.448,404,548.000.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.000.000.0015,109,110.676,704,562.678,404,548.0015,109,110.676,704,562.676,399,006.23305,556.448,404,548.000.000.000.000.000.000.00
2012901  行政运行0.000.000.005,823,540.195,823,540.190.005,823,540.195,823,540.195,558,829.91264,710.280.000.000.000.000.000.000.00
2012950  事业运行0.000.000.00881,022.48881,022.480.00881,022.48881,022.48840,176.3240,846.160.000.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.000.000.008,404,548.000.008,404,548.008,404,548.000.000.000.008,404,548.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.001,865,347.961,865,347.960.001,865,347.961,865,347.961,837,147.9628,200.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.001,865,347.961,865,347.960.001,865,347.961,865,347.961,837,147.9628,200.000.000.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.00843,542.00843,542.000.00843,542.00843,542.00815,342.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00729,861.40729,861.400.00729,861.40729,861.40729,861.400.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00291,944.56291,944.560.00291,944.56291,944.56291,944.560.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出0.000.000.00657,694.91657,694.910.00657,694.91657,694.91657,694.910.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.00657,694.91657,694.910.00657,694.91657,694.91657,694.910.000.000.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗0.000.000.00418,819.83418,819.830.00418,819.83418,819.83418,819.830.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.000.000.0055,590.0855,590.080.0055,590.0855,590.0855,590.080.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.000.000.00183,285.00183,285.000.00183,285.00183,285.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.001,090,838.921,090,838.920.001,090,838.921,090,838.921,090,838.920.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.001,090,838.921,090,838.920.001,090,838.921,090,838.921,090,838.920.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.00565,138.92565,138.920.00565,138.92565,138.92565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴0.000.000.003,600.003,600.000.003,600.003,600.003,600.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴0.000.000.00522,100.00522,100.000.00522,100.00522,100.00522,100.000.000.000.000.000.000.000.000.00
补充资料:
   1.因公出国(境)团组数0个,累计人次0人。












             其中:科研类因公出国(境)0.00元,团组数0个,累计人次0人;统战类因公出国(境)0.00元,团组数0个,累计人次0人。




   2.公务用车购置0辆,公务用车保有量(财政资金供养车辆)0辆。公务用车运行维护费中加油0.00元,维修0.00元,保险0.00元,其他支出0.00元。


   3.公务接待费支出0.00元,包括:(1)国内公务接待费0.00元,接待批次0批、0人次。其中:国内外事接待费0.00元,外事接待批次0批、0人次。


        (2)国(境)外公务接待费0.00元,接待批次0批、0人次。







   4.2019年“三公经费”年初预算批复合计4,105.32元,其中:因公出国(境)0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行维护费0.00元,公务接待费4,105.32元。






公务用车运行维护费中加油0.00元,维修0.00元,保险0.00元,其他支出0.00元。





























































一般公共预算财政拨款支出决算明细表



































































































































































财决08表
编制单位:北京市西城区妇女联合会






















































2019年度




















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107
合计18,722,992.468,986,061.021,190,616.002,724,694.00345,000.000.002,623,627.00729,861.40291,944.56474,409.910.0040,769.23565,138.920.000.008,645,256.44187,394.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.0048,932.0060,000.000.000.000.000.000.008,205,600.0071,289.9639,240.000.000.000.0028,200.001,020,227.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.00192,885.000.0021,600.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0071,448.000.0071,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出15,109,110.676,399,006.231,190,616.002,198,994.00345,000.000.002,623,627.000.000.000.000.0040,769.230.000.000.008,617,056.44187,394.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.0048,932.0060,000.000.000.000.000.000.008,205,600.0071,289.9639,240.000.000.000.000.0021,600.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0071,448.000.0071,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务15,109,110.676,399,006.231,190,616.002,198,994.00345,000.000.002,623,627.000.000.000.000.0040,769.230.000.000.008,617,056.44187,394.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.0048,932.0060,000.000.000.000.000.000.008,205,600.0071,289.9639,240.000.000.000.000.0021,600.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0071,448.000.0071,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2012901  行政运行5,823,540.195,558,829.911,022,448.001,914,078.00345,000.000.002,245,087.000.000.000.000.0032,216.910.000.000.00264,710.28163,863.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.003,032.000.000.000.000.000.000.000.0060,594.4832,620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2012950  事业运行881,022.48840,176.32168,168.00284,916.000.000.00378,540.000.000.000.000.008,552.320.000.000.0040,846.1623,530.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,695.486,620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出8,404,548.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008,311,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0045,900.0060,000.000.000.000.000.000.008,205,600.000.000.000.000.000.000.0021,600.000.000.000.000.000.000.000.000.0021,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0071,448.000.0071,448.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,865,347.961,021,805.960.000.000.000.000.00729,861.40291,944.560.000.000.000.000.000.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.00815,342.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.009,600.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,865,347.961,021,805.960.000.000.000.000.00729,861.40291,944.560.000.000.000.000.000.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.00815,342.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.009,600.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休843,542.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.00815,342.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.009,600.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出729,861.40729,861.400.000.000.000.000.00729,861.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出291,944.56291,944.560.000.000.000.000.000.00291,944.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出657,694.91474,409.910.000.000.000.000.000.000.00474,409.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗657,694.91474,409.910.000.000.000.000.000.000.00474,409.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗418,819.83418,819.830.000.000.000.000.000.000.00418,819.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗55,590.0855,590.080.000.000.000.000.000.000.0055,590.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,090,838.921,090,838.920.00525,700.000.000.000.000.000.000.000.000.00565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1,090,838.921,090,838.920.00525,700.000.000.000.000.000.000.000.000.00565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金565,138.92565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴3,600.003,600.000.003,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴522,100.00522,100.000.00522,100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
注:本表为自动生成表。


































































































































































一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



































































































































































财决08-1表
编制单位:北京市西城区妇女联合会






















































2019年度




















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107
合计10,318,444.468,986,061.021,190,616.002,724,694.00345,000.000.002,623,627.00729,861.40291,944.56474,409.910.0040,769.23565,138.920.000.00333,756.44187,394.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.003,032.000.000.000.000.000.000.000.0071,289.9639,240.000.000.000.0028,200.00998,627.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.00192,885.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出6,704,562.676,399,006.231,190,616.002,198,994.00345,000.000.002,623,627.000.000.000.000.0040,769.230.000.000.00305,556.44187,394.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.003,032.000.000.000.000.000.000.000.0071,289.9639,240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务6,704,562.676,399,006.231,190,616.002,198,994.00345,000.000.002,623,627.000.000.000.000.0040,769.230.000.000.00305,556.44187,394.480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.003,032.000.000.000.000.000.000.000.0071,289.9639,240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2012901  行政运行5,823,540.195,558,829.911,022,448.001,914,078.00345,000.000.002,245,087.000.000.000.000.0032,216.910.000.000.00264,710.28163,863.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,600.000.003,032.000.000.000.000.000.000.000.0060,594.4832,620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2012950  事业运行881,022.48840,176.32168,168.00284,916.000.000.00378,540.000.000.000.000.008,552.320.000.000.0040,846.1623,530.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,695.486,620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,865,347.961,021,805.960.000.000.000.000.00729,861.40291,944.560.000.000.000.000.000.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.00815,342.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.009,600.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,865,347.961,021,805.960.000.000.000.000.00729,861.40291,944.560.000.000.000.000.000.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.00815,342.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.009,600.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休843,542.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0028,200.00815,342.00213,893.000.000.00235,582.00352,347.000.009,600.000.000.000.003,920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出729,861.40729,861.400.000.000.000.000.00729,861.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出291,944.56291,944.560.000.000.000.000.000.00291,944.560.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出657,694.91474,409.910.000.000.000.000.000.000.00474,409.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗657,694.91474,409.910.000.000.000.000.000.000.00474,409.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗418,819.83418,819.830.000.000.000.000.000.000.00418,819.830.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗55,590.0855,590.080.000.000.000.000.000.000.0055,590.080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.00183,285.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,090,838.921,090,838.920.00525,700.000.000.000.000.000.000.000.000.00565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1,090,838.921,090,838.920.00525,700.000.000.000.000.000.000.000.000.00565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金565,138.92565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00565,138.920.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴3,600.003,600.000.003,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴522,100.00522,100.000.00522,100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2019年西城区行政事业类政府性基金预算拨款收支部门决算批复表

 

                  单位:万元(保留两位小数)

单位级次

分类

单位名称

行政事业类政府性基金预算拨款收支

财政拨款收入

财政拨款支出

年末结余

其中:专项结余

一级预算单位

本级合计




















二级预算单位



































 

























































政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表



































































































































































财决10-1表
编制单位:北京市西城区妇女联合会






















































2019年度




















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金小计赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107
合计



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2019年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

 

单位:元

 


合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2019年决算数

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注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

 

 





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