2024年度部门预算情况说明
2024年1月
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能
北京市西城区妇女儿童发展中心为北京市西城区妇女联合会下属二级单位，实行独立核算。
主要职责是：
承担全区落实促进男女平等基本国策、维护妇女儿童权益保障及打造区级综合型社会服务阵地和平台等方面的行政辅助工作。为全区家庭文化建设，妇女儿童综合维权、帮扶救助、推进巾帼志愿服务及妇女创业就业等方面提供公益服务。
（二）人员构成情况
北京市西城区妇女儿童发展中心在职事业编制人员6人。
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2024年收入预算2,586,935.45元。其中：预算内资金安排2,586,935.45元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。比2023年收入预算2,491,707.86元增加95,227.59元，增长3.82%下降%，主要原因是新增1名在职人员。
（二）支出预算说明
支出预算按用途划分：
1.基本支出预算2,263,935.45元，占总支出预算的87.51%。其中，人员支出2,094,468.45元，公用支出169,467.00元。比2023年基本支出预算2,128,707.86元，增加135,227.59元，增长6.35%。主要原因是新增1名在职人员。
2.项目支出预算323,000.00元，占总支出预算的12.49%。比2023年预算支出363,000.00元，减少40,000.00元，下降11.02%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，根据工作实际，压减项目经费。
三、主要支出情况
2024年部门项目共5个，包括："幸福课堂"项目，家庭、儿童活动，失独人员项目，青年交友联谊项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区妇女儿童发展中心预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区妇女儿童发展中心。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2024年“三公”经费一般公共预算00元，与2023年一致。其中：
1.因公出国（境）费：2024年一般公共预算数0元，与2023年一致。
2.公务接待费：2024年一般公共预算数0元，与2023年一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2023年一致。2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2023一致。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，均与2023年一致。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。
（二）政府采购预算说明
2024年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
（三）政府购买服务预算说明
2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2024年，北京市西城区妇女儿童发展中心整体绩效目标是：落实二十大精神以及中国妇女十三大会议精神，计划进一步丰富课程内容，多做调研，多寻找热点、新鲜点，跟紧时代脉搏，紧扣区情，为辖区妇女、儿童失独家庭开展贴合她们需求的活动，来引导辖区家庭始终坚持正确政治方向，与党同心同行。填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算323,000.00元，占本部门全部项目支出预算的100%。
2023年，开展了针对2022年全年部门整体支出单位自评。今后，本部门将通过加强对绩效目标管理的学习和认识、合理地设定和填报部门及项目绩效目标，强化项目成本管控、提高绩效管理水平。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门固定资产101,722.00元，固定资产累计折旧101,722.00元，固定资产净值0元。其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算:安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0元。
六、名称解释：
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
附：北京市西城区妇女儿童发展中心部门预算报表
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