2023年部门预算公开目录

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

1．主要职能

2.机构情况：

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

1．主要职能

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（1）坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

（2）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

（4）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（6）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

（7）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

（8）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

2、机构情况：

西城区妇联本级为独立编制和独立核算机构。西城区妇女儿童发展中心为妇联下属二级单位，也是独立核算机构。

（二）人员构成情况

西城区妇联人员共59人，行政编制19人，工勤人员2人，2022年新增退休人员0人，截止到2022年底退休人员总数37人，离休人员1人。西城区妇女儿童发展中心在职人员5人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

2022年西城区妇联预算收入1431.38万元，支出1431.48万元；西城区妇女儿童发展中心预算收入191.48万元，支出191.48万元；合计预算收入1622.86万元，支出1622.86万元。与上年预算1625.46万元相比收入减少2.6万元，支出减少2.6万元。

三、主要支出情况

2023年西城区妇联预算支出1677.4万元,其中项目支出预算585.27万元，主要项目是：创建妇女之家建设经费、执委会工作经费、妇儿工委工作经费、家庭儿童工作经费、《西城女性》微信平台运营维护、妇联专职社会工作者专项经费、普法维权工作经费、联情联谊项目、女领导干部培训、“三八”节系列庆祝活动、帮扶救助工作、家庭教育工作。

西城区妇女儿童发展中心预算支出212.87万元；其中项目支出预算36.3万元，主要项目是：青年交友联谊项目经费、幸福课堂项目经费、家庭儿童开展活动经费、失独人员项目经费、法律援助项目经费。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围：西城区妇联和下属二级单位西城区妇女儿童发展中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明：西城区妇联2023年“三公”经费预算财政拨款为：0元。

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明：2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计79.51元。

（二）政府采购预算说明：北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2023年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

（三）政府购买服务预算说明：北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2023年涉及政府购买服务项目1个，预算资金318.32万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明：无

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无

（六）国有资产占用情况说明：无

六、名称解释：

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

附件2.西城区妇联2023年部门预算信息公开报表.xlsx

附件3.西城区妇联2023年度部门预算信息公开自查表 (区妇联）.xlsx

附件1-2：国有资产占用情况说明模板：

截止2022年底，本部门固定资产总额10.30万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。