北京市西城区妇女联合会2021年预算公开
发布时间：2021-02-05
第一部分、2021年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能
北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
（1）坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。
（2）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。
（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。
（4）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。
（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
（6）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。
（7）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。
（8）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。
（9）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
2、机构情况：
西城区妇联本级为独立编制和独立核算机构。西城区妇女儿童发展中心为妇联下属二级单位，也是独立核算机构。
（二）人员构成情况
西城区妇联人员共62人，行政编制20人，工勤人员2人，2020年新增退休人员2人，截止到2020年底退休人员总数38人，离休人员2人。西城区妇女儿童发展中心在职人员4人。
二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明
2021年西城区妇联预算收入1582.09万元，支出1582.09万元；西城区妇女儿童发展中心预算收入174.33万元，支出174.33万元；合计预算收入1756.42万元，支出1756.42万元。与上年预算1887.16万元相比收入减少130.74万元，支出减少130.74元。减少原因为疫情导致部分活动不能线下开展。
三、主要支出情况
2021年西城区妇联预算支出15,820,911.78元,其中项目支出预算6350000元，主要项目是：执委会工作经费、创建妇女之家建设经费、西城区第三次妇女代表大会经费、妇儿工委工作经费、家庭儿童工作经费、多媒体平台建设经费、妇联专职社会工作者专项经费、普法维权工作经费、预留机动费。
西城区妇女儿童发展中心预算支出1,743,326.63元；其中项目支出预算374000元，主要项目是：青年交友联谊项目经费、幸福课堂项目经费、家庭儿童开展活动经费、失独人员项目经费、法律援助项目经费、预留机动费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明：
（一）“三公”经费的单位范围：西城区妇联和下属二级单位西城区妇女儿童发展中心。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明：
西城区妇联2021年“三公”经费预算财政拨款为：公务接待费：3144.1元。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计746478.08元。
（二）政府采购预算说明：
北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
（三）政府购买服务预算说明北京市西城区妇女联合会（含下属单位）2021年涉及政府购买服务项目1个，预算资金300万元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明：无。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：无。
（六）国有资产占用情况说明:无。
六、名称解释行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第二部分、2021年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、政府购买服务预算财政拨款明细表
表十一、专项转移支付预算表
表十二、部门整体支出绩效目标申报表
表十三、项目支出绩效目标申报表
附件1-2：国有资产占用情况说明：
截止2020年底，本部门固定资产总额21.85万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
2021部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
| 部门收支总体情况表 | 部门收支总体情况表 | |||||||
| 北京市西城区妇女联合会 | 单位：元 | 北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 单位：元 | |||||
| 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 | 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 | |
| 预算内资金 | 15,820,911.78 | 进修及培训 | 19,074.00 | 预算内资金 | 1,743,326.63 | 行政事业单位养老支出 | 174,494.64 | |
| 财政专户管理 | 行政事业单位养老支出 | 1,738,091.48 | 财政专户管理 | 行政事业单位医疗 | 94,517.93 | |||
| 财政专户资金 | 行政事业单位医疗 | 742,542.76 | 财政专户资金 | 住房改革支出 | 215,155.32 | |||
| 教育收费收入 | 住房改革支出 | 1,156,842.24 | 教育收费收入 | 群众团体事务 | 1,259,158.74 | |||
| 其他财政专户收入 | 群众团体事务 | 12,164,361.30 | 其他财政专户收入 | |||||
| 批准留用 | 批准留用 | |||||||
| 上级补助收入 | 上级补助收入 | |||||||
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 事业收入（不含事业单位预算外资金） | |||||||
| 经营收入 | 经营收入 | |||||||
| 附属单位上缴收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||
| 其他收入 | 其他收入 | |||||||
| 本年收入合计 | 15,820,911.78 | 本年支出合计 | 15,820,911.78 | 本年收入合计 | 1,743,326.63 | 本年支出合计 | 1,743,326.63 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||
| 上年结转 | 上年结转 | |||||||
| 结转下年 | 结转下年 | |||||||
| 收入总计 | 15,820,911.78 | 支出总计 | 15,820,911.78 | 收入总计 | 1,743,326.63 | 支出总计 | 1,743,326.63 | |
| 表二： | |||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总体情况表 | 部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||
| 北京市西城区妇女联合会 | 单位：元 | 北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 1,003,068.00 | 1,003,068.00 | 2012950 | 事业运行 | 175,260.00 | 175,260.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 2,671,368.00 | 2,671,368.00 | 2012950 | 事业运行 | 148,512.00 | 148,512.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 416,300.00 | 416,300.00 | 2012950 | 事业运行 | 376,589.00 | 376,589.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 448,996.00 | 448,996.00 | 2012950 | 事业运行 | 62,430.00 | 62,430.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 43,272.52 | 43,272.52 | 2012950 | 事业运行 | 14,541.22 | 14,541.22 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 79,200.00 | 79,200.00 | 2012950 | 事业运行 | 16,550.00 | 16,550.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 99,160.00 | 99,160.00 | 2012950 | 事业运行 | 39,880.00 | 39,880.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 180,720.00 | 180,720.00 | 2012950 | 事业运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 174,600.00 | 174,600.00 | 2012950 | 事业运行 | 11,036.98 | 11,036.98 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 52,800.00 | 52,800.00 | 2012950 | 事业运行 | 29,477.74 | 29,477.74 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 8,800.00 | 8,800.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 59,400.00 | 59,400.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 23,000.00 | 23,000.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 14,212.00 | 14,212.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 5,610.00 | 5,610.00 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9,881.80 | 9,881.80 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 3,144.10 | 3,144.10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,329.76 | 116,329.76 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 73,488.72 | 73,488.72 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,164.88 | 58,164.88 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 74,448.00 | 74,448.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94,517.93 | 94,517.93 | ||||||||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 320,796.54 | 320,796.54 | 2210202 | 提租补贴 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2210203 | 购房补贴 | 115,668.00 | 115,668.00 | ||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 2210201 | 住房公积金 | 95,887.32 | 95,887.32 | ||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 总计 | 1,743,326.63 | 1,743,326.63 | |||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 57,577.42 | 57,577.42 | ||||||||||||||||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 19,074.00 | 19,074.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692,360.32 | 692,360.32 | ||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346,180.16 | 346,180.16 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 441,901.00 | 441,901.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,520.00 | 11,520.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175,020.00 | 175,020.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22,320.00 | 22,320.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45,790.00 | 45,790.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 562,542.76 | 562,542.76 | ||||||||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 590,052.00 | 590,052.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 566,790.24 | 566,790.24 | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | 15,820,911.78 | 15,820,911.78 | |||||||||||||||||||||||
| 表三： | ||||||||||||||||
| 部门支出总体情况表 | 部门支出总体情况表 | |||||||||||||||
| 北京市西城区妇女联合会 | 单位：元 | 北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 单位：元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,003,068.00 | 1,003,068.00 | 2012950 | 事业运行 | 175,260.00 | 175,260.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 2,671,368.00 | 2,671,368.00 | 2012950 | 事业运行 | 148,512.00 | 148,512.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 416,300.00 | 416,300.00 | 2012950 | 事业运行 | 376,589.00 | 376,589.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 448,996.00 | 448,996.00 | 2012950 | 事业运行 | 62,430.00 | 62,430.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 43,272.52 | 43,272.52 | 2012950 | 事业运行 | 14,541.22 | 14,541.22 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 79,200.00 | 79,200.00 | 2012950 | 事业运行 | 16,550.00 | 16,550.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 99,160.00 | 99,160.00 | 2012950 | 事业运行 | 39,880.00 | 39,880.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 180,720.00 | 180,720.00 | 2012950 | 事业运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 174,600.00 | 174,600.00 | 2012950 | 事业运行 | 11,036.98 | 11,036.98 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 52,800.00 | 52,800.00 | 2012950 | 事业运行 | 29,477.74 | 29,477.74 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 8,800.00 | 8,800.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 59,400.00 | 59,400.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 23,000.00 | 23,000.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 14,212.00 | 14,212.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 5,610.00 | 5,610.00 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9,881.80 | 9,881.80 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 3,144.10 | 3,144.10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,329.76 | 116,329.76 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 73,488.72 | 73,488.72 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,164.88 | 58,164.88 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 74,448.00 | 74,448.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94,517.93 | 94,517.93 | |||||||||
| 2012901 | 行政运行 | 320,796.54 | 320,796.54 | 2210202 | 提租补贴 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2210203 | 购房补贴 | 115,668.00 | 115,668.00 | |||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 2210201 | 住房公积金 | 95,887.32 | 95,887.32 | |||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 合计 | 1,743,326.63 | 1,359,444.83 | 383881.8 | |||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 57,577.42 | 57,577.42 | |||||||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 19,074.00 | 19,074.00 | |||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692,360.32 | 692,360.32 | |||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346,180.16 | 346,180.16 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 441,901.00 | 441,901.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,520.00 | 11,520.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175,020.00 | 175,020.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22,320.00 | 22,320.00 | |||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45,790.00 | 45,790.00 | |||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 562,542.76 | 562,542.76 | |||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 590,052.00 | 590,052.00 | |||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 566,790.24 | 566,790.24 | |||||||||||||
| 总计 | 15,820,911.78 | 9,413,334.36 | 6407577.42 | |||||||||||||
| 表四： | ||||||||
| 财政拨款收支总体情况表 | 财政拨款收支总体情况表 | |||||||
| 北京市西城区妇女联合会 | 单位：元 | 北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 | |
| 一、本年收入 | 15,820,911.78 | 一、本年支出 | 15,820,911.78 | 一、本年收入 | 174,494.64 | 一、本年支出 | 174,494.64 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 15,820,911.78 | （一）一般公共服务支出 | 15,820,911.78 | （一）一般公共预算拨款 | 174,494.64 | （一）一般公共服务支出 | 174,494.64 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | （三）国防支出 | |||||||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | |||||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | |||||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | |||||
| … | … | |||||||
| 二、结转下年 | 二、结转下年 | |||||||
| 收入总计： | 15,820,911.78 | 支出总计： | 15,820,911.78 | 收入总计： | 174,494.64 | 支出总计： | 174,494.64 | |
| 表五： | ||||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | 一般公共预算支出情况表 | |||||||||
| 北京市西城区妇女联合会 | 单位：元 | 北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 | 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2012901 | 行政运行 | 1,003,068.00 | 1,003,068.00 | 2012950 | 事业运行 | 175,260.00 | 175,260.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 2,671,368.00 | 2,671,368.00 | 2012950 | 事业运行 | 148,512.00 | 148,512.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 416,300.00 | 416,300.00 | 2012950 | 事业运行 | 376,589.00 | 376,589.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 448,996.00 | 448,996.00 | 2012950 | 事业运行 | 62,430.00 | 62,430.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 43,272.52 | 43,272.52 | 2012950 | 事业运行 | 14,541.22 | 14,541.22 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 79,200.00 | 79,200.00 | 2012950 | 事业运行 | 16,550.00 | 16,550.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 99,160.00 | 99,160.00 | 2012950 | 事业运行 | 39,880.00 | 39,880.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 180,720.00 | 180,720.00 | 2012950 | 事业运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 174,600.00 | 174,600.00 | 2012950 | 事业运行 | 11,036.98 | 11,036.98 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 52,800.00 | 52,800.00 | 2012950 | 事业运行 | 29,477.74 | 29,477.74 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 8,800.00 | 8,800.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 59,400.00 | 59,400.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 23,000.00 | 23,000.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 14,212.00 | 14,212.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 5,610.00 | 5,610.00 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 9,881.80 | 9,881.80 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 3,144.10 | 3,144.10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116,329.76 | 116,329.76 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 73,488.72 | 73,488.72 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,164.88 | 58,164.88 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 74,448.00 | 74,448.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94,517.93 | 94,517.93 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 320,796.54 | 320,796.54 | 2210202 | 提租补贴 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2210203 | 购房补贴 | 115,668.00 | 115,668.00 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 2210201 | 住房公积金 | 95,887.32 | 95,887.32 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 合计 | 1,743,326.63 | 1,359,444.83 | 383881.8 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 57,577.42 | 57,577.42 | |||||||
| 2050803 | 培训支出 | 19,074.00 | 19,074.00 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 692,360.32 | 692,360.32 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346,180.16 | 346,180.16 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 441,901.00 | 441,901.00 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11,520.00 | 11,520.00 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 175,020.00 | 175,020.00 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22,320.00 | 22,320.00 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45,790.00 | 45,790.00 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 562,542.76 | 562,542.76 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 590,052.00 | 590,052.00 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 566,790.24 | 566,790.24 | |||||||
| 合计 | 15,820,911.78 | 9,413,334.36 | 6407577.42 | |||||||
| 表六： | ||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | 一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||
| 北京市西城区妇女联合会 单位：元 | 北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心 单位：元 | |||||||||||||
| 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 501（或505） | 机关工资福利支出（或对事业单位经常性补助） | 301 | 工资福利支出 | 501（或505） | 机关工资福利支出（或对事业单位经常性补助） | 301 | 工资福利支出 | |||||||
| 50101（或50501） | 工资奖金津补贴（或工资福利支出） | 30101 | 基本工资 | 50101（或50501） | 工资奖金津补贴（或工资福利支出） | 30101 | 基本工资 | |||||||
| 50101（或50501） | 工资奖金津补贴（或工资福利支出） | 30102 | 津贴补贴 | 50101（或50501） | 工资奖金津补贴（或工资福利支出） | 30102 | 津贴补贴 | |||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 1,003,068.00 | 1,003,068.00 | 1,003,068.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 175,260.00 | 175,260.00 | ||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 2,671,368.00 | 2,671,368.00 | 2,671,368.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 148,512.00 | 148,512.00 | ||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 416,300.00 | 416,300.00 | 416,300.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 376,589.00 | 376,589.00 | ||
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 448,996.00 | 448,996.00 | 448,996.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62,430.00 | 62,430.00 | ||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43,272.52 | 43,272.52 | 43,272.52 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,541.22 | 14,541.22 | ||
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 79,200.00 | 79,200.00 | 79,200.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 16,550.00 | 16,550.00 | ||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 99,160.00 | 99,160.00 | 99,160.00 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39,880.00 | 39,880.00 | ||
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 180,720.00 | 180,720.00 | 180,720.00 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 174,600.00 | 174,600.00 | 174,600.00 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 11,036.98 | 11,036.98 | ||
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 52,800.00 | 52,800.00 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29,477.74 | 29,477.74 | |||
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 8,800.00 | 8,800.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116,329.76 | 116,329.76 | |||
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 59,400.00 | 59,400.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 58,164.88 | 58,164.88 | |||
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 94,517.93 | 94,517.93 | |||
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 14,212.00 | 14,212.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 4,400.00 | 4,400.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 115,668.00 | 115,668.00 | |||
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 5,610.00 | 5,610.00 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 95,887.32 | 95,887.32 | |||
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 3,144.10 | 3,144.10 | |||||||||
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 73,488.72 | 73,488.72 | |||||||||
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 74,448.00 | 74,448.00 | |||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 320,796.54 | 320,796.54 | |||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57,577.42 | 57,577.42 | |||||||||
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 19,074.00 | 19,074.00 | |||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 692,360.32 | 692,360.32 | |||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 346,180.16 | 346,180.16 | |||||||||
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 441,901.00 | 441,901.00 | |||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,520.00 | 11,520.00 | |||||||||
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 175,020.00 | 175,020.00 | |||||||||
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 22,320.00 | 22,320.00 | |||||||||
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45,790.00 | 45,790.00 | |||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 562,542.76 | 562,542.76 | |||||||||
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 590,052.00 | 590,052.00 | |||||||||
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 566,790.24 | 566,790.24 | |||||||||
| 表七： | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 4,105.32 | 3,144.10 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 4,105.32 | 3,144.10 |
（ 2021 年度） | |||
部门（单位）名称 | |||
部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 1756.42 | |
基本支出： | 1077.27 | ||
项目支出： | 679.15 | ||
部门（单位）绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委区政府和市妇联的坚强领导下，以中国共产党成立100周年为契机，以“巾帼同心建小康、砥砺奋进作首善”为主题，以落实好“十四五”妇女儿童发展规划为重点，以首善标准做好引领、服务、联系妇女的各项工作，团结引领全区广大妇女以更大的担当作为践行“红墙意识”、为坚定不移落实核心区控规、推进我区各项事业实现新发展贡献巾帼力量！
| ||
绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
加强妇女思想政治引领 | 依托“西城女性”宣传平台，组建巾帼宣讲团，立足妇女儿童和家庭视角，用伟大成就鼓舞妇女，用美好前景激励妇女，大力宣传建党百年取得的辉煌成就，营造听党话、跟党走、感恩党的热烈氛围；大力宣传“十四五”规划和2035年远景目标，让十九届五中全会精神更加深入妇女人心；大力宣传首都功能核心区控制性详细规划重点内容，凝聚起全区妇女共同奋斗的强大力量。开展2021年传统节日文化活动，推动传统文化与现代文化相融合，增进文化自信。
| ||
引导妇女为区域发展发挥半边天作用 | 发挥妇联组织优势，凝聚各领域、各行业妇女代表围绕首都功能核心区控规实施，举各界之力、引各方之智，形成共商共议、共建共享的发展平台。深化“巾帼建功”创建活动，重点关注社会新领域群体妇女状况，如家政、电商、全职妈妈等，选树新典型，形成积极的社会影响力；示范引领妇女为西城区域经济发展建功立业。举办第二届“助力巾帼扶贫，巧娘作品联展”培训活动，开展对口援建妇女居家创业就业扶持项目。
| ||
精准做好家庭工作 | 以“家家幸福安康工程”为总抓手，创新开展新时代家庭工作，厚植家国情怀，助力提高社会文明程度。加强家庭文明创建，继续开展寻找“最美家庭”系列活动，将触角延伸到机关企事业单位，扩大活动的群众参与度、工作覆盖面，将积极参与疏解整治、垃圾分类、公益服务等纳入“最美家庭”创建内容，引导广大家庭踊跃参与社会治理工作。围绕立德树人强化家庭教育支持，继续开展“书香家春秋”家庭阅读、“名师家教大讲堂”“家庭教育体验课堂”“我是小小摄影家”等活动，引导家长为孩子讲好“人生第一课”，帮助孩子扣好人生第一粒扣子，同时加强家教指导支持，关注家长心理健康，传递科学有效的育人方法，营建和谐家庭教育。
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优化妇女儿童发展环境 | 坚持男女平等基本国策，高质量推进“十四五”妇女儿童规划编制工作，坚持开门编制规划，加强各成员单位参与力度，充分征求社会各方面意见，确保制定出适应西城经济社会发展、经得起历史检验的妇女儿童规划；针对薄弱环节，统筹民政局、卫健委等单位，实施“绿芽行动”，推进婚登、婚检“一站式”服务建设，在办理婚姻登记过程中完成婚检部分项目，做好婚前、孕前保健服务宣传引导，努力提高婚检率。自觉扛起维护妇女儿童合法权益大旗，做好“平安家庭”创建工作，深化妇女维权机制和反家暴工作联席会建设，发挥好婚姻家庭调解工作室、妇女儿童维权服务站、巾帼亲情服务队等作用，推动基层维权服务广覆盖见实效；广泛开展普法宣传，以涉及妇女儿童权益的篇章为重点，做好民法典宣传解读；加大对维权干部及12338热线工作人员的培训力度；加强个案维权，联合公检法司等部门对家庭暴力、女童侵害等案件重力出击，为受害者撑起保护伞。
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积极参与社会治理工作 | 认真落实十九届五中全会关于发挥群团组织和社会组织在社会治理中的作用的重要部署，依托“妇女之家”，聚焦垃圾分类、常态化疫情防控、环境卫生整治等社区治理工作，助力提高生活品质。实施“垃圾分类‘家’行动”，将寻找“最美家庭”活动纳入基层治理一体部署，发挥全区三级妇联组织作用，构建广泛的社会动员体系，小家带大家、小手拉大手，共同创建健康文明生活方式。坚持以妇女群众为中心，围绕“七有”要求和“五性”需求，切实关注和不断改善妇女儿童民生，做好两节送温暖、“两癌”免费筛查、“爱心助老”巾帼志愿服务、失独家庭“新希望歌友会”“单亲母亲关爱行动”等品牌工作，让城市更有温度。发挥“幸福课堂”项目品牌效应，多形式、多渠道为妇女群众提供服务。以大型交友联谊、小型婚恋沙龙、特别成长小组等形式开展大龄青年交友联谊活动。
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坚持全面从严治党，加强妇联组织自身建设 | 牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，把党的政治建设摆在首位，切实激发践行“红墙意识”的思想行动自觉，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署。组织召开西城区第三次妇女代表大会，选举产生新一届区妇联领导集体；指导街道、社区妇联换届。加强队伍建设，举办女领导干部、机关事业单位妇委会、区妇联执委培训班，推动落实执委工作制度，各级妇女代表联系制度，形成常态化工作机制和服务妇女长效机制。管好用好街道妇联专职妇女工作者队伍。继续实施“妇女之家”建设项目，切实普惠妇女儿童。严格落实党风廉政建设责任制，进一步压紧压实“两个责任”，推动区妇联机关纪律作风更加严明过硬、政治生态更加风清气正。
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其他说明的问题 | 无 | ||
填制说明：
1、部门（单位）绩效目标：概括部门年度总体绩效目标。
2、绩效指标：是对总体目标的分解和细化。按照部门职能、年度重点任务和年度重点项目分条填写。
3、指标内容和指标值：应包括年度产出目标，以及相应产出所带来的效果目标。其中，产出目标应量化，预期效果标应明确。
4、指标内容：是对分解细化绩效目标的具体描述。
5、指标值：是绩效目标要达到的量化的或其他可衡量的值。
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 妇联专职社会工作者专项经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 北京市西城区妇女联合会210001 | 实施单位 | ||||||
| 项目负责人 | 刘红娟 | 联系电话 | 83976216 | |||||
| 项目属性 | 项目期 | 2021年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 210 | 年度资金总额： | 300 | ||||
| 其中：财政拨款 | 210 | 其中：财政拨款 | 300 | |||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 | ||||||
通过配备妇联专职社会工作者，进一步加强妇联基层组织建设改革创新，壮大基层妇联工作力量，更好地服务地区妇女儿童。 | 通过配备妇联专职社会工作者，进一步加强妇联基层组织建设改革创新，壮大基层妇联工作力量，更好地服务地区妇女儿童。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 进度指标 | 指标1： | 进度指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | 效益指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
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