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2015年北京市西城区妇女联合会部门决算

附件1

2015年北京市西城区妇女联合会部门决算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	12,043,353.40	一般公共预算支出	6,135,110.20
一般公共预算收入	6152385.76	政府办公厅（室）及相关机构事务
政府性基金预算收入		行政事业单位离退休	4610571.25
财政专户管理
财政专户
行政事业性收费收入
其他预算外收入		政府性基金预算支出
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	12043353.40	本年支出合计	12144099.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	100746.55
		结转下年
收入总计：	12043353.40	支出总计：	12144099.95

附件2

2015年一般预算财政拨款支出决算表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	12,144,099.95	9388307.95	2755792
201	一般公共服务	6135110.20	6135110.20
20129	群众团体事务	6135110.20	6135110.20
2012901	行政运行	3379318.20	3379318.20
2012999	其他群众团体事务支出	2755792		2755792
208	社会保障和就业支出	4610571.25	4610571.25
20805	行政事业单位离退休	4610571.25	4610571.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	3529101.25	3529101.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1081470	1081470
210	医疗卫生与计划生育支出	637508.9	637508.9
21005	医疗保障	637508.9	637058.9
2100501	行政单位医疗	349508.9	349508.9
2100599	其他医疗保障支出	288000	288000
221	住房保障支出	760909.60	760909.60
22102	住房改革支出	760909.60	760909.6
2210201	住房公积金	322623.60	322623.60
2210203	购房补贴	438286	438286

附件3

2015年政府性基金决算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	0
207	文化体育与传媒
20706	文化事业建设费安排的支出
2070601	精神文明建设……
…	……
…	……
…	……

附件4

2015年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目（基本支出）决算表

单单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
201	一般公共服务	6135110.20
20129	群众团体事务	6135110.20
2012901	行政运行	3379318.20
208	社会保障和就业支出	4610571.25
20805	行政事业单位离退休	4610571.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	3529101.25
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1081470
210	医疗卫生与计划生育支出	637508.90
21005	医疗保障	637508.90
2100501	行政单位医疗	349508.90
2100599	其他医疗保障支出	288000
221	住房保障支出	760909.60
22102	住房改革支出	760909.60
2210201	住房公积金	322623.60
2210203	购房补贴	438286

2015年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（1）坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

（2）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

（4）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（6）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

（7）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

（8）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区妇女联合会行政编制27人;事业编制4人；工勤编制2名；实际2人。

离退休人员40人，其中：离休5人，退休35人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区妇女联合会下属二级单位1个为北京市西城区妇女儿童发展中心。

二、收入决算说明

2015年收入决算12043353.4元。其中：财政拨款12043353.4元。

三、支出决算说明

（一）2015年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款12,144,099.95元（1）基本支出决算9388307.95元。（2）项目支出决算2755792元。主要项目是①采购复印机②采购台式机③调研工作经费④执委会工作经费⑤儿童工作经费⑥承接市妇联临时工作经费⑦创建妇女之家工作经费⑧妇儿工委工作经费⑨李高霞赴台经费⑩李高霞出访费。

2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。

（二）2015年涉及政府采购项目2个，决算资金25500元。

（三）2015年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计345,382.42元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位：元

	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2015年决算数	112665.87	67892	2252	42521.87		42521.87

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区妇女联合会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区妇女联合会。

二、关于2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出112665.87元，其中：

（一）因公出国（境）费

2015年财政拨款因公出国（境）费支出67892元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。

（二）公务接待费

2015年财政拨款公务接待费支出2252元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 1批次，20人次，共2252元；外事接待0批次，0人次， 0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出42521.87元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费42521.87元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

三、“三公”经费增减变化情况说明：2015年“三公”经费比较2014年增加因公出国（境）费用6.8万元。