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2015年部门预算编制说明

发布时间：2015-03-04

附件1：

2015年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

北京市西城区妇女联合会行政编制_22_人;事业编制4人；工勤编制2名；实际29人；长期聘用临时工1人。

离退休人员40人，其中：离休5人，退休35人。

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2015年收入预算10473159.76元。其中：财政拨款10473159.76元。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7720657.96元，其中公用支出618403.07 元。（2）项目支出预算 2752501.8 元。主要项目是①妇女之家创建②_妇儿工委办工作③调研及承接市妇联工作；4儿童工作项目5、执委会工作。

2015年政府采购预算资金 25500_元。

附件2

2015年部门预算收支总表

单位：元

附件3

2015年部门预算财政拨款支出预算表

单位：元

附件4

2015年部门预算“三公”经费预算安排情况表

单位：元

附件5

2015年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围

北京市西城区妇女联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括_1_个所属单位，即_北京市西城区妇女联合会。

二、关于2015年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2015年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排103882.52元，其中：

（一）因公出国（境）费

2015年财政拨款预算安排__0___元。

（二）公务接待费

2015年财政拨款预算安排__5882.52___元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款预算安排_98000____元，其中公务用车购置费__0___元，公务用车运行维护费__98000____元。