2025年度部门预算情况说明
2025年1月
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能
北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。设4个内设机构：办公室、组织联络部、宣传教育部、权益发展部。北京市西城区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联机关。
下属1个公益一类事业单位：北京市西城区妇女儿童发展中心，为北京市西城区妇女联合会下属二级单位，实行独立核算。
主要职责是：
坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。承担全区落实促进男女平等基本国策、维护妇女儿童权益保障及打造区级综合型社会服务阵地和平台等方面的行政辅助工作。为全区家庭文化建设，妇女儿童综合维权、帮扶救助、推进巾帼志愿服务及妇女创业就业等方面提供公益服务。
（二）人员构成情况
北京市西城区妇女联合会在职人员27人，其中：行政编制19人，工勤人员2人，事业编制6人。离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。
二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2025年收入预算16,132,672.93元。其中：预算内资金安排16,132,672.93元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。比2024年收入预算17,345,367.93元减少1,212,695.00元，下降6.99%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，根据工作实际，压减项目经费。
（二）支出预算说明
支出预算按用途划分：
1.基本支出预算11,640,105.81元，占总支出预算的72.15%。其中，人员支出10,827,150.52元，公用支出812,955.29元。比2024年基本支出预算11,604,387.93元，增加35,717.88元，增加0.31%。主要原因是人员经费增加。
2.项目支出预算4,492,567.12元，占总支出预算的27.85%。比2024年项目支出预算5,740,980.00元，减少1,248,412.88元，下降21.75%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，根据工作实际，压减项目经费。
三、主要支出情况
2025年部门项目共21个。
其中，北京市西城区妇女联合会（本级）15个，包括：创建妇女之家工作，执委会建设，普法维权工作，妇儿工委工作，家庭儿童工作，帮扶救助工作，“三八”节系列庆祝活动，联情联谊项目，女领导干部培训，家庭教育工作，法律顾问服务，微信公众号服务，妇联专职社会工作者服务，办公设备更新，北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目。
北京市西城区妇女儿童发展中心6个，包括：“幸福课堂”项目，家庭、儿童活动，失独人员项目，青年交友联谊项目，法治宣传项目，北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区妇女联合会预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即北京市西城区妇女联合会（本级）和北京市西城区妇女儿童发展中心。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2025年“三公”经费一般公共预算2,928.58元，比2024年3,144.10元，减少215.52元。其中：
1.因公出国（境）费：2025年一般公共预算数0元，与2024年一致。
2.公务接待费：2025年一般公共预算数2,928.58元，比2024年3,144.10元，减少215.52元，主要是落实过紧日子要求，压减三公经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2024年一致。2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2024年一致。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，均与2024年一致。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计643,826.27元，比2024年645,593.35元，减少1,767.08元，下降0.27%。主要是落实过紧日子要求，压减机构运行经费。
（二）政府采购预算说明
2025年涉及政府采购项目3个，预算资金114,000.00元。
（三）政府购买服务预算说明
2025年涉及政府购买服务项目3个，预算资金3,000,000.00元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2024年，北京市西城区妇女联合会对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目18个，占部门项目总数的100%，涉及金额604.91万元。自评结果为优秀。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2024年底，本部门固定资产451,243.91元，固定资产累计折旧422,485.21元，固定资产净值28,758.70元。其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算:安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0元。
六、名称解释：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
附件1：210-北京市西城区妇女联合会2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
附件1：210-北京市西城区妇女联合会2025年度部门预算报表.xlsx
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