2025年度部门预算情况说明
2025年1月
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
1．主要职能
北京市西城区妇女儿童发展中心为北京市西城区妇女联合会下属二级单位，实行独立核算。
主要职责是：
承担全区落实促进男女平等基本国策、维护妇女儿童权益保障及打造区级综合型社会服务阵地和平台等方面的行政辅助工作。为全区家庭文化建设，妇女儿童综合维权、帮扶救助、推进巾帼志愿服务及妇女创业就业等方面提供公益服务。
（二）人员构成情况
北京市西城区妇女儿童发展中心在职事业编制人员6人。
二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2025年收入预算2,469,450.36元。其中：预算内资金安排2,469,450.36元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。比2024年收入预算2,586,935.45元减少117,485.09元，下降4.54%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，根据工作实际，压减项目经费。
（二）支出预算说明
支出预算按用途划分：
1.基本支出预算2,247,100.36元，占总支出预算的91%。其中，人员支出2,077,971.34元，公用支出169,129.02元。比2024年基本支出预算2,263,935.45元，减少16,835.09元，下降0.74%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减公用经费，以及人员经费调整。
2.项目支出预算222,350.00元，占总支出预算的9%。比2024年预算支出323,000.00元，减少100,650.00元，下降31.16%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，根据工作实际，压减项目经费。
三、主要支出情况
2025年部门项目共6个，包括：“幸福课堂”项目，家庭、儿童活动，失独人员项目，青年交友联谊项目，法治宣传项目，北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区妇女儿童发展中心预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区妇女儿童发展中心。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2025年“三公”经费一般公共预算0元，与2024年一致。其中：
1.因公出国（境）费：2025年一般公共预算数0元，与2024年一致。
2.公务接待费：2025年一般公共预算数0元，与2024年一致。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2024年一致。2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2024年一致。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，均与2024年一致。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。
（二）政府采购预算说明
2025年涉及政府采购项目1个，预算资金23,500.00元。
（三）政府购买服务预算说明
2025年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2024年，填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目100%。填报绩效目标的项目支出预算36.30万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2024年底，本部门固定资产101,722.00元，固定资产累计折旧101,722.00元，固定资产净值0元。其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算:安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，0元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，0元。
六、名称解释：
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
附件3：210002-北京市西城区妇女儿童发展中心2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
附件3：210002-北京市西城区妇女儿童发展中心2025年度部门预算报表.xlsx
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